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在我国是工业大国，职位业务流程、岗位职责务必可续区划。但事实上绝大多数的制造业企业在职责定义层面并不健全，体系执行能力不够且欠缺监管。一部分财务会计工作员对财务信息有关单据定义模糊不清，会计工作岗位工作效能不高，财务信息难题常常发生。加上高管、领导阶层欠缺内部控制观念，造成 工作员忽略内控制度的必要性，导致内控制度主观强，体系实践活动流于形式。另外不利公司文化基本建设，员工幸福感、凝聚力缺少，提升了公司内控管理的难度系数。 ( 二 ) 内控制度管理体系不提升。内控制度基本建设，立即事关运营全过程的监管实际效果。结合实际涉及到现状分析、信息交流等监管內容，也是各单位、职工等共同奋斗、维护保养的結果。但事实上绝大多数的制造业企业，对内控制度內容的综合区划模糊不清，阶段职责分工不确立，未开设监管审计部门，即便 开设了单位但流于形式比较严重。加上各阶段信息交流不畅，监管幅度不够，造成 内部控制工作中无法合理进行。